2016年乌什县水利工程管理总站部门决算说明
公开类型:主动公开  责任部门:乌什县水利局  生成日期:2017年9月11日
文号:2017-00049  索引号:kj080-7000-2017-00049
关键词:2016年乌什县水利工程管理总站部门决算说明
依据:
2016年乌什县水利工程管理总站部门决算说明
内容概述:
2016年乌什县水利工程管理总站部门决算说明

第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。
1.主要职能。
贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《河道管理条例》等相关法律、法规,统一管理全县水资源。组织指导全县水资源的调查评估和监测,制定全县中长期供需计划及水量调配方案,组织实施取水许可证制度,统一发放取水许可证。负责全县水域资源的统一调度和管理,指导各流域防洪抗旱、防病改水、节水灌溉等工作。对全县水利、水电、水产综合经营及水改工作实行行业管理,负责县城地表水供水资源建设,水环境保护等工作;管理全县水利、乡镇供水、人畜饮水工作。负责全县水利工程组织建设和管理工作。负责全县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。积极研究开发和推广农村水利新技术、新材料、新工艺,搞好农村水利技术人员培训,开展水利工程水费征收,加强农村水利服务体系建设,做好农村水利技术咨询、项目管理工作。
2.机构人员情况。
根据乌机编《乌什县水利局主要职责、内设机构和人员编制规定》乌什县水利工程管理总站人员编制54名,机构为股级,经费形式为自收自支预算管理。
根据乌机编《乌什县水利局主要职责、内设机构和人员编制规定》乌什县秋格尔渠水利管理站、联合渠水利管理站、英沙水利管理站、英尔水利管理站、跃进水利管理站,编制分别为15名、4名、2名、2名、6名,共计29名,机构为股级,经费形式为自收自支预算管理。
根据乌机编《乌什县水利局主要职责、内设机构和人员编制规定》阿合雅镇水管所、阿恰塔格乡水管所、依麻木乡水管所、英阿瓦提乡水管所、亚科瑞克乡水管所、阿克托海乡水管所、乌什镇水管所、奥特贝希乡水管所、亚曼苏克尔克孜民族乡水管所,编制分别为8名、8名、8名、7名、8名、7名、8名、7名、7名,共计68名,机构为股级,经费形式为自收自支预算管理。
根据乌机编[2016]43号文件将〈〈乌什县农村自来水管理总站更名的通知>>更名为乌什县农村饮水安全工程管理站,人员编制21名,机构为股级,经费形式为自收自支预算管理。
共计编制172名
3.机构人员当年变动情况及原因。
乌什县水利工程管理总站2016年末实有在职人数165人,退休人员16人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,乌什县水利工程管理总站部门决算包括:乌什县水利工程管理总站部门本级决算。
    纳入乌什县水利工程管理总站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
 

序号
单位名称
备注
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 

 
第二部分乌什县水利工程管理总站2015年度部门决算报表
 
第三部分乌什县水利工程管理总站2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年总收入为37187100.62元。其中:财政拨入预算外资金29672071.82元,占总收入的79.80%,其它收入37498.09元,占总收入的0.11%(利息收入)。
2016年水管站总支出为31615051.81元,其中:基本支出19733127.27元,占总支出的62.42%;项目支出11881924.54元,占总支出的37.58%。
 
二、部门收入情况说明
2016年总收入为37187100.62元。其中:财政拨入预算外资金29672071.82元,其它收入37498.09元。
今年比上年增加收入7432634.11元,增加24.98%的原因:
征对往年水费收支不平衡的情况,于2014年9月乌政纪[2014]19号下发了《乌什县十四届人民政府第19次常务会议纪要》中增加水费一厘钱,每年水费平均增加1000万元左右,用于弥补收支不平衡的问题,今年随着工资、社保的上调,人员支出增加。
其他收入为本年利息收入,比上年减少44896.6元,减少54.49%的原因是支出增加,银行存款余额变小,利息减少,2016年职工违反工作纪律的罚款也减少了。
三、部门支出情况说明
2016年水管站总支出为31615051.81元,其中:基本支出19733127.27元,占总支出的62.42%;项目支出11881924.54元,占总支出的37.58%。
基本支出19733127.27元,其中:工资福利支出15207346.77元,占基本支出的77.07%;商品服务支出394566.05元,占基本支出的2%;对个人和家庭的补助支出4131214.45元,占基本支出的20.9%。
工资福利支出15207346.77元,其中:基本工资支出3757894.58元;津贴补贴5929546元;奖金786995.5元(2014年一次性奖励工资411168.5元、年度考核奖375827元);社会保障支出4177110.69元(养老金1581065.59元,失业金84150.82元,医疗保险金754430.54元,工伤保险59272.73元,生育保险42343.09元,职业年金1655847.92元),其他:临时工工资555800元。
商品服务支出394566.05元,办公费115122.3元,印刷费2607.36元手续费74元,电费17000元,邮电费12044.8元,取暖费24600元,公务车辆运行费119617.59元,差旅费75634元,培训费9516元,劳务费18350元。
对个人和家庭的补助支出4131214.45元,其中退休费1316870元,抚恤费480597.2元,生活补助573600元(站所职工误餐和交通补贴)住房公积金1111918.25元,奖励金344129元,个人取暖补贴304100元。
项目支出11881924.54元,占总支出的37.58%。
今年支出比上年增加1929913.87元,增加6.5%的原因:
基本支出增加2620251.43元,增加15.31%,主要原因是,一、2016年工资的上调及社保基数的增调,增加了工资福利方面的支出,二、根据单位实际情况,为了改善基层职工工作量大,人员不足的问题,从2014年10月聘用了32名临时工,增加了工资及社保的开支。
项目支出比上年减少690337.56元, 减少12.66%的原因:
征对山洪灾害的频繁发生, 去年维修加固了工程,今年水毁维修加固的支出相对比上年有所减少。
 
四、部门结转结余情况说明
2016年收入37187100.62元,支出31615051.81元,本年结余结转5572048.81元,累计结余结转9864332.96元
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年“三公经费”支出119617.59元为公务车辆运行费,2015年“三公经费支出104276.61元, 2016年与2015年相比增加15340.98元, 增加14.71%。其中:公务用车保有量(辆)4辆,运行维护费支出119617.59元。
六、部门预算执行情况分析说明
水利工程管理总站属自收自支单位,经费自理,没有纳入预算管理。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出394566.05元,与2015年相比增加132131.04元, 增加33.48%。
(二)部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
水利工程管理总站属自收自支单位,经费自理,没有纳入预算管理。
    
 
 
 
                       乌什县水利工程管理总站
                          2017年6月12日
 
 

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