乌什县水利局2016年部门决算报表说明
公开类型:主动公开  责任部门:乌什县水利局  生成日期:2017年9月11日
文号:2017-00051  索引号:kj080-7000-2017-00051
关键词:水利局决算报表说明
依据:
乌什县水利局2016年部门决算报表说明
内容概述:
乌什县水利局2016年部门决算报表说明

 
 
第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
(一)部门主要职能
乌什县人民政府水利局根据社会主义市场经济体制的要求,主要做好如下职责:
1)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》等,拟定相应实施办法、细则和规章,并监督实施,研究制定我县水利、水电、水产等方面政策、法规和法令,依法治水和管水。
2)统一管理全县水资源,会同有关部门组织全县水资源的调查评估和监测,制定全县中长期供需计划及水量调配方案;组织实施取水许可证制度,统一发放取水许可证;统一管理全县节约用水工作,对水资源保护实施监督管理。
3)负责全县河道、湖泊、水库及人工水道等水域防洪及综合治理、开发利用工作,主管全县防汛抗旱、水土保持工作,负责县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。
4)统一管理实施国家、自治区、地区和县安排的各类水利建设资金和物资。
5)负责全县防病改水、农田水利基本建设、水利灌溉的领导和业务指导及管理工作,组织建设和管理国家投资的重要水利工程。
 
(二)机构设置情况
乌什县人民政府水利局根据业务的需要,下设行政办公室、农田水利规划设计办公室、水利工程管理总站、防洪办、水政/水资源/渔业办公室等职能股室。
根据乌政办发[2002]72号《关于印发〈乌什县人民政府水利局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》乌什县水利局核定行政编制7名。核定后勤事业编制1名,全额预算管理。
根据乌机编[2009]98号《关于下达乌什县农田水利基本建设规划设计办公室机构编制方案的通知》乌什县农田水利基本建设规划设计办公室核定事业编制23名,机构为股级,经费形式为全额预算管理。
根据乌机编[2010]08号《关于将农村饮水安全工作办公室和农村自来水管理总站分设及转变农村饮水安全工作办公室经费形式的通知》乌什县农村自来水管理总站人员7名自收自支编制调整到农村饮水安全工作办公室,置换为全额事业编制。
根据乌机编[2010]18号《关于成立乌什县水政渔政监察大队的通知》乌什县水政渔政监察大队核定事业编制3名,机构为股级,经费形式为全额预算管理。
乌什县人民政府水利局核定编制41名,其中行政编制8,后勤事业编制1,全额事业编制33
    乌什县人民政府水利局2016年末实有在职人数36人,其中:行政编制人数8人,全额事业28人;退休人员22人(行政7人,事业15人)。
二、部门决算单位构成
       从决算单位构成看,乌什县水利局部门决算包括:乌什县水利局部门本级决算。
    纳入乌什县水利局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序 号
单位名称
备注
1
乌什县水利局
 
2
 
 
3
 
 
 
 
 
 
第二部分 乌什县水利局2016年度部门决算报表
第三部分 乌什县水利局2016年度部门决算情况说明
部门收入支出总体情况说明
    本年总收入69304530.05,其中:财政拨款收入:54479524.71元(政府性基金10600元),其他收入14825005.34元。
本年总支出47873528.41元,其中:基本支出4542024.71,占总支出的9.49%,项目支出43331503.7元,占总支出的90.51%。
 二、部门收入情况说明
2015年收35880712.56,2016年收入69304530.05元,比上年增加收入33423817.49元,增加了93.15%
其中公共预算财政拨款收入:2015年35880712.56元,2016年54479524.71元,比上年增加收入18598812.15元,增加了51.84%
政府性基金预算财政拨款收入:2015年1200元,2016年10600元,比上年增加收入9400元,增加了783.3%
其他收入:2015年1698506.62元,2016年14825005.34元,比上年增加13126498.72元,增加772.8%。原因是:年底上级专项资金到位多,利息收入增加。
三、部门支出情况说明
2015年本年支出35880712.56元,2016年支出47873528.41比上年增加支出11992815.85元,增加33.42%
2015年项目支出30616306.62元,2016年项目支出43331503.7元比上年增加12715197.08元,增加46.08%。
其中:2015年基本建设类项目支出18390000元,2016年基本建设类项目支出13880000元,比上年减少4510000元,减少24.52%。
2015年行政事业类项目支出38111698.36元,2016年行政事业类项目支出43225898.36比上年增加5114200元,增加13.42%。
四、部门结转结余情况说明
2015年末结转和结余17765870.35元,2016年末结转和结余39196871.99
     五、三公经费支出情况说明
 2015年三公经费支出99500元,2016年三公经费支出93128元。其中:公务用车保有量(辆)2辆,运行维护费支出76258元,国内公务接待批次(个)30个,接待人次(人)250人,接待费支出16870元。
     六、部门预算执行情况分析说明
     1、收入支出与预算对比分析说明
1)预、决算差异情况,可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。
2015年收入预算数3718672元;2016年收入预算数4139085元,2016年收入预算比上年增加420413元,增加11.3%
2015年决算35880712.56元;2016年决算数69304530.05元;增加33423817.49元,增加了93.15%
七、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费支出情况说明
  2015年本部门机关运行经费支出326660(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),2016年部门机关运行经费支出241677.42015年减少了84982.6元,减少26 %。        
(二)部门国有资产占用情况说明
 截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是以预算资金为对象,将绩效理念和管理方法融入预算全过程。全面推进预算绩效管理,有利于增强政府部门支出责任和效率意识,提高财政资金使用效益,促进了高效、透明、责任政府的建设,也有利于助力供给侧改革、促进资源配置优化。我单位定时按季度公开主要民生项目和重点支出项目的进度和绩效评价。通过公开公示体现了依法行政,有利于保障公民的知情权、监督权,促进工作加有效合规,同时也是反腐的重要基础。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年乌什县水利局财政拨款“三公”经费支出表及说明
金额单位;元
单位名称
合计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
公务用车购置
公务用车运行维护费
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
乌什县水利局
93128
0
16870
16870
0
0
0
0
0
0
0
76258
76258
0
说明:在财政拨款“三公”经费公开中(含政府性基金),应对以下事项进行说明:
1、出国事由、团组数及人数;
2、购置公务用车原由、购置数量,以及年末单位公务用车保有量等;
3、公务接待的批次、人数等;
4、其他需说明事项。
   2015年三公经费预算数为99500元,2016年三公经费支出93128元。2015年减少6372元,减少 6.4 %。
 
主办:乌什县人民政府  承办:乌什县电子政务管理办公室
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